Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 5.2 - Investeringen P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Programma 5 | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Nog te besteden (peildatum september 2024)* | Begroot nog niet beschikbaar gesteld t/m 2024 | Begroting 2025: beschikbaar te stellen krediet | Meerjarenbeeld | totale investering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |||
Versterking Dorpskern | 5.590.000 | 651.933 | - | - | - | - | - | 5.590.000 |
Herstel kades Havenkanaal | 4.097.000 | 165.735 | - | - | - | - | - | 4.097.000 |
Ecologische verbindingszone | 634.020 | 503.071 | - | - | - | - | - | 634.020 |
Grond gemeentewerf | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | 1.500.000 |
Nieuwe gemeentewerf | - | - | - | 5.300.000 | - | - | - | 5.300.000 |
Uitvoeringsmaatregelen Groene Zone | 171.500 | 171.500 | - | 521.500 | 521.500 | 321.500 | - | 1.536.000 |
Verledding openb. verlichting | - | - | - | 404.000 | 356.000 | 335.000 | 497.000 | 1.592.000 |
Rolstoeltoeg. wc unit speelveld Dr. Mansveltkade | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | 110.000 |
Rolstoeltoeg. wc unit Berkhei | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | 110.000 |
Skatevoorziening G. van Barneveldpark | 300.000 | 295.910 | - | - | - | - | - | 300.000 |
Venstertijden vrachtverkeer | - | - | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 |
Verlagen max. snelheid naar 30 km/uur | - | - | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | 5.250.000 |
Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan | 100.000 | 64.263 | - | - | - | - | - | 100.000 |
Verkeersmaatr. verbeteren leefomgeving | 275.000 | -15.221 | - | - | - | - | - | 275.000 |
Doseerverkeers lichten sluipverkeer | 450.000 | 450.000 | 50.000 | - | - | - | - | 500.000 |
Investeringen bruggen | 190.000 | 6.976 | - | 280.000 | 495.000 | 1.015.000 | 175.000 | 2.155.000 |
Investeringen Water | 90.000 | 60.400 | - | 112.000 | 160.000 | 187.000 | 404.000 | 953.000 |
Wegen Jaagpad | - | - | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
Wegen Jagerslaan Noord | - | - | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
Wegen Prinsenweg | 1.390.000 | 1.289.708 | 810.000 | - | - | - | - | 2.200.000 |
Wegen Storm van 's-Gravesandeweg | 50.000 | 27.990 | - | - | - | - | - | 50.000 |
Wegen Teylingerhorst | 385.000 | 383.020 | - | - | - | - | - | 385.000 |
Wegen Rijksdorp | 1.500.000 | 1.251.600 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
Wegen Hofcampweg | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | - | 220.000 |
Wegen Burmanlaan | 440.000 | 440.000 | - | - | - | - | - | 440.000 |
Wegen Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan | 150.000 | 25.642 | - | - | - | - | - | 150.000 |
Wegen Oostdorp (Dr.Mansveltkade) | 440.000 | 440.000 | - | - | - | - | 500.000 | 440.000 |
Wegen Wassenaarse Slag | 1.700.000 | 1.662.443 | - | - | - | - | - | 1.700.000 |
Wegen inr. Storm v.sgravezandeln. en Schouwweg | 200.000 | 81.310 | - | - | - | - | - | 200.000 |
Wegen Ruigelaan | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | 50.000 |
Wegen Herenweg/Hoflaan | 200.000 | 197.400 | - | - | - | - | - | 200.000 |
Wegen Wassenaar Zuid voetpaden | 310.000 | 310.000 | - | - | - | - | - | 310.000 |
Wegen Jonkerlaan | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 |
Wegen Wittenburgerlaan | 190.000 | 190.000 | - | - | - | - | - | 190.000 |
Wegen Eikenlaan | 140.000 | 140.000 | - | - | - | - | - | 140.000 |
Wegen Van der Wervestraat | 60.000 | - | - | - | - | - | - | 60.000 |
Wegen cyclisch | - | - | - | - | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
Wegen Groen van Prinstererlaan | - | - | - | - | 700.000 | - | - | 700.000 |
Wegen Wiegmanweg | - | - | - | - | 110.000 | - | - | 110.000 |
Tractie | 589.500 | 535.890 | - | 258.800 | 357.000 | 339.500 | - | 1.544.800 |
Totaal | 20.332.020 | 10.019.570 | 5.110.000 | 8.676.300 | 4.499.500 | 2.498.000 | 1.876.000 | 42.991.820 |
* nog te besteden is investeringskrediet minus realisatie minus verplichtingen.
Programma
Tabel 5.3 - Baten en lasten P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Baten | 11.960 | 12.022 | 12.989 | 12.651 | 13.011 | 13.011 |
Lasten | -19.337 | -20.252 | -19.995 | -20.540 | -20.413 | -20.458 |
Saldo van baten en lasten | -7.378 | -8.230 | -7.005 | -7.888 | -7.402 | -7.447 |
Onttrekking reserves | 213 | 620 | 222 | 197 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -141 | 620 | 222 | 197 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -7.519 | -7.611 | -6.784 | -7.691 | -7.402 | -7.447 |
Toelichting begroot 2025
Achterblijvende inkomsten toeristenbelasting
(structureel lagere baten vanaf 2025 € 200.000)
Vanwege tegenvallende inkomsten vanuit de toeristenbelasting in 2023 van € 506.000 en in 2024 naar verwachting € 450.000, moet in 2025 ook rekening worden gehouden met tegenvallende inkomsten ten opzichte van hetgeen in 2022 was begroot bij de concept-begroting 2023. Een aparte Raadsinformatiebrief geeft extra duiding aan de evaluatie over het jaar 2023 en de verwachtingen voor 2024 en verder. N.a.v. de resultaten uit de eerste controles in september 2024 is er een actieplan opgesteld. Vooralsnog wordt er op ingezet om d.m.v. inzet van controles en een betere benutting van de totale mogelijke belastingcapaciteit, het voor 2025 verwachte tekort van € 400.000 al te kunnen halveren naar € 200.000.
Aanpassing energietarieven elektra en gas
(structureel lagere lasten € 150.000)
Vanwege de ontwikkeling van de gas- en elektraprijzen kunnen de begrote bedragen worden bijgesteld met € 150.000. Dit is aanvullend op de in de voorjaarsnota 2024 opgenomen structurele bijstelling van € 200.000.
Lokale Energiestrategie
(Neutraal hogere lasten 2025 € 22.000, 2026 € 97.000 met dekking uit de reserve)
Dit is dekking van uitgaven voor de energietransitie. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.
Groene Zone
(Structureel lagere lasten € 53.200)
Het betreft een uitgavenbudget voor de aankoop van duurzame goederen waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. Wanneer in de toekomst aanleiding is voor grondaankopen en/of inrichtingskosten, zal daarvoor een apart krediet worden aangevraagd. De provincie heeft middelen bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gevraagd voor de realisatie van natuurdoelen, de transitie van de landbouw in de Groene Zone en voor grondaankopen. In het najaar van 2024 wordt duidelijk of dit verzoek door het Rijk wordt gehonoreerd.
Infrastructuur rondom SKOW
(Neutraal: hogere lasten 2026 € 100.000, met dekking uit de Algemene Reserve)
De bouw van het SKOW (fusieschool St. Jozefschoo en St. Baptistschool) op het Huibregtseveld heeft direct gevolg voor de recreatieve infrastructuur ter plaatse. Als gebouwd wordt op het Huibregtseveld zal het huidig gebruik daardoor effect ondervinden. Om de recreatieve infrastructuur in stand te houden moet het aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit is een verantwoordelijkheid die bij de gemeente ligt en is niet meegenomen in de bouwkosten van de school. Ondanks dat bij het vaststellen van de locatie en het bouwen van de nieuwe school rekening wordt gehouden met de recreatieve structuur is het onvermijdelijk dat deze moet worden bijgesteld. Denk daarbij aan het verleggen van paden en aanpassen van de beplanting. In het participatietraject is naar voren gebracht dat de gemeente een extra investering zal moeten doen in de inpassing en kwaliteit van het park als de school op het Huibregtseveld gebouwd gaat worden. De omgeving wil zo min mogelijk last hebben van de school en vraagt daarom om deze extra inspanning. Naast de verantwoordelijkheid die de SKOW krijgt om een goed ontwerp te leveren en de buitenruimte groen in te richten, ziet de omgeving een verantwoordelijkheid voor de gemeente om daarnaast extra maatregelen te nemen voor de kwaliteitsverbetering van het park. Deze incidentele kosten zullen worden gedekt uit de Algemene Reserve.
Groencompensatie Amerikaanse Ambassade
(Neutraal, hogere lasten en met dekking uit bestemmingsreserve groenvoorziening € 200.000)
Voor de groencompensatie van de bouw van de Amerikaanse Ambassade is destijds geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Besloten is dat daarvoor onder andere het naastgelegen tuincentrum wordt gesaneerd en dat het gebied groen wordt ingericht, waarbij het aansluiting zoekt bij het landgoed Duindigt. Na wat oponthoud is nu eindelijk het moment dat we deze ‘poort’ van Wassenaar aanpakken en het inmiddels braakliggende terrein kunnen gaan herinrichten. Uit genoemde reserve stellen wij dan ook voor een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het voormalig terrein van het tuincentrum op de hoek van de Waalsdorperlaan. Het hierna resterend bedrag zal bij Voorjaars- dan wel Najaarsnota 2025 volledig beschikbaar worden gesteld, zodat de reserve daarna kan worden opgeheven.
Avalex
(Neutraal structureel hogere lasten €201.000 met dekking uit de afvalstoffenheffing)
De ontwerpbegroting 2025 Avalex wordt vertaald naar een bijdrage voor de gemeente Wassenaar op basis van de af te sluiten DVO. In de ontwerpbegroting is op basis van huidige DVO 2024 een schatting gemaakt van € 4.558.000. Voor de gemeente Wassenaar is dit een voorlopige kostenstijging van € 296.000 ten opzichte van 2024. De oorzaak van deze kostenstijging is voornamelijk te wijten aan een stijging op loon- en inhuurkosten, verhoging van het opleidingsbudget en door onvoorziene en noodzakelijke investeringen in het IT-landschap. Deze zaken worden verwerkt in de (integrale) tarieven van Avalex.
Avalex heeft zichzelf tot taak gesteld om de komende jaren bezuinigingen te realiseren door middel van kostenbesparingen zoals de vermindering van inhuur van derden en het genereren van opbrengsten door het aanbieden van diensten aan externe partijen.
De begrote kosten 2025 voor de gemeente Wassenaar zijn berekend door de totale begroting van Avalex op basis van de DVO 2024 door te rekenen. De definitieve DVO met de individuele afname voor de gemeente Wassenaar en bijbehorende kosten worden later dit jaar vastgesteld.
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
(Structureel hogere lasten € 51.000)
De totale lastenstijging in 2025 ten opzichte van vastgestelde begroting 2024 bedraagt 7,71%. De deelnemersbijdrage stijgt met 6,65%.