In de openbare ruimte van onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Onze kapitaalgoederen faciliteren deze activiteiten. Te denken valt aan wegen, bruggen, lantarenpalen, bomen, speelplaatsen, watergangen, sportvelden, het rioolstelsel en gemeentelijke gebouwen. De gemeente heeft de taak deze kapitaalgoederen te onderhouden. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is bepalend voor de (jaarlijkse) lasten.
Beleidskader
Bij het in stand houden van de kapitaalgoederen maken we een onderscheid tussen jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De budgetten voor jaarlijks onderhoud zijn per jaar op een gelijkblijvend niveau opgenomen binnen de exploitatiebegroting van het programma. Deze paragraaf richt zich op het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Groot onderhoud vindt plaats om de levensduur van een kapitaalgoed te verlengen. Om het groot onderhoud zonder fluctuaties te bekostigen treffen we voorzieningen. Jaarlijks wordt een evenredig bedrag gestort in de voorzieningen vanuit de exploitatie. De uitgaven voor groot onderhoud in een bepaald jaar onttrekken we uit de voorzieningen. Als kapitaalgoederen aan het eind van de levensduur zijn, vindt een vervangingsinvestering plaats. De kosten van de vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven met ingang van het jaar na realisatie op basis van de levensduur van het nieuwe kapitaalgoed. De afschrijvingstermijnen voor de diverse soorten kapitaalgoederen zijn vastgesteld op basis van de Financiële verordening Wassenaar 2023.
Het huidige beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte is vastgelegd in de Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028. Met de focus op de komende vijf jaar worden in de beheervisie niet alleen de
fundamenten gelegd voor beheer en onderhoud, maar ook de contouren geschetst voor een
groenere, duurzamere, inclusievere, en klimaatbestendige leefomgeving.
In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028 is vastgelegd hoe de doelstellingen vanuit de Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 de komende jaren moeten worden gerealiseerd. Hierbij is gekozen voor een integrale onderhoudsstrategie. In het IBOR 2024-2028 is de basisopgave in beeld gebracht zijn de middelen in beeld gebracht om die basis op orde te houden. Hierbij is vanuit een toekomstgericht en integraal perspectief gekeken naar de beheeropgave in de openbare ruimte en is waar mogelijk de verbinding gelegd met de ontwikkelopgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Het IBOR 2024-2028 is in de plaats gekomen van de eerdere afzonderlijke beheerplannen voor diverse onderdelen.
Voor het beleid en beheer met betrekking tot riolering en afvalwater in de komende jaren is dit jaar het Integraal Waterketenplan (IWKP) 2024-2028 vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente
Wassenaar invulling gaat geven aan de ambities en doelen die benodigd zijn om het waterbeheer in de veranderende wereld (zoals klimaatverandering, duurzaamheid, (woning)bouwopgave) op orde te hebben en te houden en wat hiervoor het financiële kader is.
Overzicht beheerareaal
Hieronder volgt een overzicht van het totale areaal aan kapitaalgoederen openbare ruimte en de van toepassing zijnde beheerplannen:
Tabel 9.1 - Overzicht beheerareaal
Beheerplan | Areaal-gegevens | Kwaliteits-niveau | Toelichting |
|---|---|---|---|
Wegen | Circa 1.43 km² | B | Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. |
Bruggen | 79 stuks | B | Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen. |
Wegmeubilair | Circa 5.000 verkeersborden | B | Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen. |
Openbare verlichting | 6.716 lichtmasten | B | Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. |
Verkeersregel- | 11 stuks | B | Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding. |
Groen & bomen | Groen: Bomen: | B | Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen. |
Speelvoorzieningen | 230 speeltoestellen | B | Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale en uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken. |
IBOR 2024-2028 | Beschoeiingen Oppervlakte water | - | Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het op diepte houden van de watergangen. |
Integraal waterketenplan 2024-2028 | Riool: circa 165 km' Gemalen 141 stuks | - | Voor de riolering is het uitgangspunt om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel in stand te houden. |
Voertuigen | 46 objecten | sober | De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken. |
Vastgoed | Maatschappelijk & commercieel 18 | Basis | Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie is voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Het gaat hier om 21 objecten waar maatschappelijke functies worden gehuisvest en 30 objecten ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de kernportefeuille is de afgelopen jaren stabiel. |
*deze cijfers zijn gebaseerd op nog niet geactualiseerde data.
Budgettair kader
In de volgende drie tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Dit zowel in relatie tot de gemeentelijke exploitatiebegroting, de onderliggende voorziening als voor wat betreft de geprognosticeerde investeringsuitgaven.
Exploitatie
Hieronder zijn de begrote exploitatiebudgetten per kapitaalgoed voor de komende vier jaar in beeld gebracht.
Tabel 9.2 - Exploitatiegegevens kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.818 | 2.000 | 2.083 | 2.081 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties |
Civieltechnische kunstwerken | 211 | 346 | 351 | 366 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties |
Openbare verlichting | 626 | 626 | 626 | 626 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Verkeersregelinstallaties | 285 | 285 | 285 | 285 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Wegmeubilair | 129 | 129 | 129 | 129 | Reinigen, herstellen en vervanging |
Riolering | 1.664 | 1.664 | 1.668 | 1.668 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties |
Oppervlaktewater | 445 | 458 | 471 | 485 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen |
Groen en bomen | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | Onderhoud, herstellen en vervangen van beplanting en bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil |
Speelvoorzieningen | 176 | 176 | 176 | 176 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud |
Voertuigen | 359 | 448 | 464 | 498 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud |
Vastgoed | 2.887 | 3.038 | 3.055 | 3.055 | Dagelijks onderhoud, elektra, water |
Bedragen x € 1.000 (inclusief dotatie voorziening en kapitaallasten, exclusief interne uren)
De begrote stijging van de uitgaven in 2026 en volgende jaren is voornamelijk het gevolg van stijgende kapitaallasten als gevolg van geplande realisaties van voorgenomen investeringen.
Voorzieningen
Hieronder zijn de geraamde onttrekkingen per voorziening kapitaalgoed voor de komende jaren weergegeven.
Tabel 9.3 - Onttrekkingen voorzieningen kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.910 | 2.055 | 1.125 | 950 | Vervangen toplaag asfalt en groot onderhoud elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 175 | 45 | 70 | 120 | Groot onderhoud aan bruggen |
Openbare verlichting | 135 | 135 | 135 | 135 | Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting |
Verkeersregelinstallaties | 199 | 0 | 0 | 30 | Groot onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties en pollers |
Riolering | 1.455 | 1.800 | 1.054 | 588 | Groot onderhoud en vervanging van riolering en gemalen |
Oppervlaktewater | 65 | 199 | 53 | 50 | Baggeren watergangen |
Speelvoorzieningen | 100 | 150 | 155 | 200 | Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en ondergronden |
Vastgoed | 654 | 1.133 | 624 | 609 | Groot onderhoud van gebouwen |
Bedragen x € 1.000
Investeringen
Hieronder zijn de geplande investeringsuitgaven per kapitaalgoed voor de komende jaren in beeld gebracht.
Tabel 9.4 - Geplande investeringsuitgaven kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | 300 | 1.110 | 300 | 800 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 280 | 195 | 1.015 | 175 | Vervanging van bruggen |
Oppervlaktewater | 400 | 400 | 400 | 400 | Vervanging beschoeiingen |
Voertuigen | 259 | 357 | 340 | 0 | Vervanging van auto’s en vrachtwagens |
Nieuwe gemeentewerf | 5.300 | Verplaatsing gemeentewerf | |||
Vastgoed: | 2.600 | 2.600 | Nieuwbouw Herenwegschool | ||
Nieuwbouw fusie St. Jan Baptist- en St. Jozefschool | 10.800 | Nieuwbouw fSt. Jan Baptist- en St. Jozefschool | |||
Duurzaamheid eigen panden | 350 | 350 | Verduurzaming eigen panden | ||
De Paauw | 0 | 2.065 | 2.810 | 3.060 | Renovatie Raadhuis de Paauw |
Bedragen x € 1.000