Overzicht baten en lasten per taakveld |
|---|
Tabel 12.5 - Baten en lasten per taakveld (én per programma)
Programma:P1 Veiligheid en handhaving | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.834.982 | -2.834.982 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 105.457 | -1.766.827 | -1.661.370 |
Saldo van baten en lasten programma | 105.457 | -4.601.809 | -4.496.352 |
Programma:P2 Mens en maatschappij | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -163.189 | -163.189 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 525.291 | -2.004.785 | -1.479.494 |
5.1 Sportbeleid en activering | 241.564 | -685.108 | -443.544 |
5.2 Sportaccommodaties | 533.219 | -1.871.899 | -1.338.680 |
5.3 Cultuurpresent.,-prod.en-particip | 39.347 | -538.871 | -499.524 |
5.6 Media | 137.817 | -814.016 | -676.199 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.457.375 | -6.505.572 | -3.048.197 |
6.21 25 Toegang en eerste lijn vz WMO | 44.940 | -871.372 | -826.432 |
6.22 25 Toegang en eerste lijn vz Jeugd | 0 | -992.891 | -992.891 |
6.23 25 Toegang en eerste lijn vz Integ | 120.000 | -1.071.125 | -951.125 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.553.470 | -9.190.717 | -2.637.247 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | -1.053.318 | -1.053.318 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -981.932 | -981.932 |
6.60 25 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 12.000 | -928.445 | -916.445 |
6.711 25 Huishoudelijke hulp (WMO) | 150.000 | -2.137.107 | -1.987.107 |
6.712 25 Begeleiding (WMO) | 0 | -626.886 | -626.886 |
6.713 25 Dagbesteding (WMO) | 0 | -233.500 | -233.500 |
6.714 25 Ov maatwerk arrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.751 25 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -636.693 | -636.693 |
6.752 25 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -3.823.612 | -3.823.612 |
6.753 25 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.761 25 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -101.000 | -101.000 |
6.762 25 Jeugdhulp met verblijf regionaa | 0 | -1.260.500 | -1.260.500 |
6.763 25 Jeugdhulp met verblijf landelij | 0 | -127.000 | -127.000 |
6.791 25 PGB WMO | 0 | -179.482 | -179.482 |
6.792 25 PGB Jeugd | 0 | -179.550 | -179.550 |
6.821 25 Jeugdbescherming | 0 | -225.000 | -225.000 |
6.822 25 Jeugdreclassering | 0 | -100.000 | -100.000 |
6.91 25 Coordinatie en beleid WMO | 0 | -654.160 | -654.160 |
6.92 25 Coordinatie en beleid Jeugd | 0 | -682.498 | -682.498 |
7.1 Volksgezondheid | 284.000 | -1.750.710 | -1.466.710 |
Saldo van baten en lasten programma | 12.099.023 | -40.390.937 | -28.291.914 |
Programma:P3 Bestuur en middelen | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 2.781 | -2.057.736 | -2.054.955 |
0.2 Burgerzaken | 630.298 | -1.496.712 | -866.414 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 95.243 | -765.267 | -670.024 |
0.4 Overhead | 3.810.769 | -18.161.351 | -14.350.582 |
0.5 Treasury | 922.505 | -14.853 | 907.652 |
0.61 OZB Woningen | 9.887.110 | -355.708 | 9.531.402 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 3.658.862 | -66.888 | 3.591.974 |
0.64 Belastingen overig | 452.972 | -110.907 | 342.065 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 44.772.568 | 0 | 44.772.568 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -173.916 | -173.916 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten programma | 64.233.108 | -23.203.338 | 41.029.770 |
Programma:P4 Fysieke leefomgeving | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -1.411.640 | -1.411.640 |
5.5 Cultureel erfgoed | 4.550 | -538.837 | -534.287 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 56.781 | -217.891 | -161.110 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 220.000 | -1.678.964 | -1.458.964 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | -81.235 | -81.235 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.084.547 | -1.126.344 | 958.203 |
Saldo van baten en lasten programma | 2.365.878 | -5.054.911 | -2.689.033 |
Programma:P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 239.227 | -4.858.310 | -4.619.083 |
2.2 Parkeren | 142.687 | -392.476 | -249.789 |
2.3 Recreatieve havens | 27.269 | -4.363 | 22.906 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -12.185 | -12.185 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -415.509 | -415.509 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 108.446 | -139.732 | -31.286 |
3.4 Economische promotie | 2.266.175 | -137.677 | 2.128.498 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 202.857 | -4.820.940 | -4.618.083 |
7.2 Riolering | 3.023.227 | -2.202.155 | 821.072 |
7.3 Afval | 6.459.476 | -5.100.430 | 1.359.046 |
7.4 Milieubeheer | 520.000 | -1.911.060 | -1.391.060 |
Saldo van baten en lasten programma | 12.989.364 | -19.994.837 | -7.005.473 |
Saldo van baten en lasten alle programma's | 91.792.830 | -93.245.832 | -1.453.002 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P2 Mens en maatschappij | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 320.000 | 0 | 320.000 |
P4 Fysieke leefomgeving | 920.000 | 0 | 920.000 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 221.900 | 0 | 221.900 |
Mutaties reserves | 1.461.900 | 0 | 1.461.900 |
Geraamde resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 93.254.730 | -93.245.832 | 8.898 |