Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 4.2 - Investeringen P4 Fysieke Leefomgeving
Programma 4 | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Nog te besteden (peildatum september 2024)* | Begroot nog niet beschikbaar gesteld t/m 2024 | Begroting 2025: beschikbaar te stellen krediet | Meerjarenbeeld | totale investering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |||
Rijnlands Lyceum | 6.116.211 | 1.888.627 | - | - | - | - | - | 6.116.211 |
Rijnlands Lyceum Meubilair | 370.656 | 370.656 | - | - | - | - | - | 370.656 |
Renovatie en nieuwbouw Kievietschool | 271.379 | - | 3.800.000 | - | - | - | - | 4.071.379 |
SKOW Nieuwbouw Jan Baptist /St. Jozefschool | - | - | 1.740.000 | 4.700.000 | 4.360.000 | - | - | 10.800.000 |
Herenweg school | - | - | - | - | - | 2.600.000 | 2.600.000 | 5.200.000 |
Verduurz. Kerkehout 6 | 145.000 | 131.324 | - | - | - | - | - | 145.000 |
Tractie | 177.200 | 86.163 | - | - | - | - | - | 177.200 |
Totaal | 7.080.446 | 2.476.770 | 3.800.000 | - | 10.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 26.880.446 |
* nog te besteden is investeringskrediet minus realisatie minus verplichtingen.
Programma
Tabel 4.3 - Baten en lasten P4 Fysieke Leefomgeving
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Baten | 2.361 | 2.828 | 2.366 | 2.071 | 2.171 | 2.221 |
Lasten | -6.100 | -7.809 | -5.055 | -4.399 | -4.279 | -4.363 |
Saldo van baten en lasten | -3.738 | -4.981 | -2.689 | -2.328 | -2.108 | -2.142 |
Onttrekking reserves | 405 | 2.431 | 920 | 180 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 405 | 2.431 | 920 | 180 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -3.334 | -2.550 | -1.769 | -2.148 | -2.108 | -2.142 |
Toelichting begroot 2025
Kostprijsdekkende huren voor accommodaties en gronden
(structureel hogere baten vanaf 2027 € 100.000, vanaf 2028 € 150.000)
Wat betreft de kostendekkendheid van accommodaties en gronden zal een zelfde inventarisatie plaatsvinden zoals toegelicht onder programma 3 voor wat betreft de panden. Ook hierbij wordt uitgegaan van hogere inkomsten vanaf 2027, zodat dit stapsgewijs en beperkt kan worden ingevoerd.
Ontwikkeling omgevingsplan
(neutraal: hogere lasten 2025 en 2026 € 180.000, met dekking uit de Reserve egalisatie omgevingsvergunningen)
Dit betreft de wettelijke verplichting om een omgevingsplan afgerond te hebben. Hiervoor heeft de gemeente nog tijd (tot 2032), maar het is belangrijk om op tijd hiermee te beginnen. Na vaststelling van het Transitieplan omgevingsplan zal het daadwerkelijk opstellen van zo’n plan starten. Het genoemde bedrag is gebaseerd op eerdere ervaringen. Er zal ook nog een business case worden opgesteld. De dekking komt uit de Reserve egalisatie omgevingsvergunningen.
Sanering grond gemeentewerf
(neutraal: hogere lasten 2025 € 500.000 met dekking uit de Algemene reserve)
In de begroting 2023 is een bedrag van € 1 miljoen opgenomen voor het saneren van de gemeentewerf in 2024. Deze inschatting was te laag. Naar huidig inzicht is € 0,5 miljoen extra benodigd voor 2025. Dit bedrag was reeds opgenomen in de Begroting 2024.
Locatie SKOW
(neutraal: hogere lasten 2025 € 40.000, met dekking uit de Reserve grote projecten)
Voor het realiseren van de nieuwbouwlocatie voor de gefuseerde SKOW-school moet de grond bouwrijp worden geleverd aan de initiatiefnemers. Dit loopt vooruit op de twee vrijkomende woningbouwlocaties als de school is verhuisd. De verwachting is dat die ontwikkellocaties opbrengsten zullen genereren. Om de SKOW in de gelegenheid te stellen met de bouwwerkzaamheden te starten zal, afhankelijk van de vergunningsdatum, eind 2025 een (tijdelijke) bouwweg en bouwplaats ingericht moeten worden. Voor deze werkzaamheden en het bouwrijp maken van de locatie - waarmee in het benodigd krediet van het IHP geen rekening is gehouden - is in 2025 een eenmalig bedrag nodig van € 40.000 dat gedekt wordt uit de Reserve grote projecten.
RO-procedure nieuwbouw SKOW (Sint Jozefschool/Sint Jan Baptistschool) inclusief participatie
(neutraal hogere lasten 2025 € 200.000 met dekking uit Reserve grote projecten)
Voor de realisatie van een nieuwe gefuseerde school voor de SKOW zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 70.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. € 105.000). Te zijner tijd komen de huidige locaties van de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptistschool vrij ten behoeve van woningbouw. Voor de realisatie van woningbouw op beide locaties zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (€ 95.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (€ 105.000). Deze lasten worden gedekt vanuit uit de Reserve grote projecten.
Privaatrechtelijke vergoeding St. Willibrordus (Oostdorp)
Op basis van een anterieure overeenkomst met de St. Willibrordus ontvangt de gemeente Wassenaar in 2025 een éénmalig bedrag van € 220.000 in plaats van het heffen van precariobelasting