Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 1.1 - Investeringen P1 Veiligheid en Handhaving
Programma 1 | Totaal beschikbaar gesteld krediet | N og te besteden (peildatum september 2024)* | Begroot nog niet beschikbaar gesteld t/m 2024 | Begroting 2025: beschikbaar te stellen krediet | Meerjarenbeeld | totale investering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |||
Tractie | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
Totaal | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
* nog te besteden is investeringskrediet minus realisatie minus verplichtingen.
Programma
Tabel 1.2 - Baten en lasten P1 Veiligheid en Handhaving
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Baten | 2.483 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Lasten | -6.628 | -4.489 | -4.602 | -4.520 | -4.557 | -4.557 |
Saldo van baten en lasten | -4.145 | -4.387 | -4.496 | -4.414 | -4.451 | -4.451 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -4.145 | -4.387 | -4.496 | -4.414 | -4.451 | -4.451 |
Toelichting begroot 2025
Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH )
(structureel hogere lasten 2025 € 281.200, 2026 € 208.200, vanaf 2027 € 280.200)
In de begroting 2024 is uitgegaan van een bijdrage aan de VRH van € 2.181.000. Op basis van de meerjarenbegroting 2025-2028 is dit voor de jaren 2025-2028 € 2.474.000. Deze verhoging heeft deels te maken met prijsindexering. Daarnaast was in de begroting 2024 van Wassenaar rekening gehouden met een bezuinigingsdoelstelling van € 143.000 die echter op korte termijn door de VRH niet kan worden gerealiseerd. In de begroting 2024 was een extra bijdrage van € 142.000 geraamd voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Deze valt voor de komende jaren lager uit en bedraagt voor de jaren 2025-2027 € 90.000 en voor 2028 € 54.000.
Over 2023 had de VRH een positief resultaat. Het voorstel van de VRH is om dit bedrag te reserveren en door inzet van dit bedrag de bijdrage over 2026 eenmalig te verminderen. Voor Wassenaar gaat het om een bedrag van € 73.000.
De VRH is zich bewust van de bezuinigingstaakstelling en heeft in de conceptbegroting voor de periode 2025-2028 aangekondigd dat zij in het derde kwartaal van dit jaar verschillende scenario's zal uitwerken voor aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Gezien de verwachte impact van deze bezuinigingen op de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Haaglanden, is het cruciaal dat de scenario's met grote zorgvuldigheid worden uitgewerkt.